令和2年度（令和元年度分）第1回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

病院事務局
総務課

ア

随意契約において、随意契約理由書を添付していないものが見受けられた。

地方公営企業法施行令第21条の14の規定に基づき随意契約をする場合、随意契約理由書を添付するように徹底することとした。

令和2年11月17日報告

病院事務局
総務課

イ

市立貝塚病院財務規程第73条第1項において、「総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金収支表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。」とあり、同条第2項において「管理者は、前項における月次試算表及び資金収支表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。」とあるが、月次試算表及び資金収支表は作成されておらず、市長への提出もされていない。

地方公営企業法第31条及び市立貝塚病院財務規程第73条の規定により、毎月末日をもって計理状況を明確にするために必要な書類を作成し、翌月20日までに市長に提出する必要があるため、今後、これらの規定に基づき、月次試算表及び資金収支表を翌月20日に市長に提出する。

令和2年11月17日報告