平成29年度（平成28年度分）第1回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

平成29年8月28日付、貝監第45号を以って報告した平成29年度（平成28年度分）第1回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第随時掲載いたします。

平成29年度第1回監査結果報告書措置の状況について
部（局）・課（館）名	番号	指摘事項	措置の状況
上下水道部水道総務課	ア	起案文書に決裁日、施行日、保存期間が記載されていないものがあり、公文書の日付等の管理が徹底されていない。	貝塚市文書管理規程第14条及び第15条の規定により、文書主任管理のもと、文書番号及び保存期間を確認し、決裁日や施行日等の記入について再度事務手順を見直し徹底するよう周知した。平成29年10月13日報告
上下水道部水道サービス課	ア	起案文書に決裁日、施行日、保存期間が記載されていないものがあり、公文書の日付等の管理が徹底されていない。	貝塚市文書管理規程第14条及び第15条の規定により、文書主任管理のもと、文書番号及び保存期間を確認し、決裁日や施行日等の記入について再度事務手順を見直し徹底するよう周知した。平成29年10月13日報告
上下水道部浄水課	ア	起案文書に決裁日、施行日、保存期間が記載されていないものがあり、公文書の日付等の管理が徹底されていない。	貝塚市文書管理規程第14条及び第15条の規定により、文書主任管理のもと、文書番号及び保存期間を確認し、決裁日や施行日等の記入について再度事務手順を見直し徹底するよう周知した。平成29年10月13日報告
病院事務局総務課	ア	起案文書に決裁日、施行日、保存期間が記載されていないものがあり、公文書の日付等の管理が徹底されていない。	市立貝塚病院処務規程第10条に準用される貝塚市文書管理規程第14条及び第15条の規定により、起案文書については文書分類記号及び保存期間を記載し、決裁の終わった文書には決裁年月日、文書記号及び文書番号を記載することについて、再度徹底するよう周知した。平成29年11月9日報告
病院事務局医事課	ア	診療費個人負担分の未収金について、長期間支払いのない滞納者に対し、請求、催告等の対応を行っていないものがある。	診療費支払い催告書等の送付及び弁護士委任による診療費回収の強化を図った。平成30年5月14日報告

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