平成25年度（平成24年度分）第1回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

平成25年8月28日付、貝監第44号を以って報告した平成25年度（平成24年度分）第1回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第随時掲載いたします。

平成25年度第1回監査結果報告書措置の状況について
部（局）・課（館）名	番号	指摘事項	措置の状況
上下水道部水道総務課	ア	たな卸資産について、貝塚市水道事業会計規程第48条第2項で「水道総務課長は、貯蔵品伝票の送付を受けたときは、これに基づいて伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。」とされているが、伝票が発行されていない。	平成25年度から、貯蔵品伝票の送付を受けたときは、これに基づき発行する伝票を企業出納員に送付することとした。平成26年3月18日報告
上下水道部水道総務課	イ	実地たな卸について、貝塚市水道事業会計規程第56条で「実地たな卸の実施にあたっては、管理者は、たな卸資産の受払に関係のない職員を指命してこれに立合せるものとする。」とされているが、職員を指命していない。	平成25年度から、実地たな卸の実施にあたり、これに立合わせる者として、たな卸資産の受払に関係のない職員を指命することとした。平成26年3月18日報告
上下水道部浄水課	ア	平成24年度構内環境整備業務委託について、委託契約金額が952,477円から1,002,827円に変更されているが、変更契約がなされていない。	年間を通しての業務委託に関しては、計画的な執行を行うとともに、契約金額の変更が必要となった場合は、速やかに変更契約を実施することとした。平成26年3月18日報告
病院事務局総務課	ア	市立貝塚病院処務規程第9条第9項で「企業出納員が不在であるときは、企業出納員があらかじめ指定した職員がその事項を代決する。」とされているが、職員をあらかじめ指定していない。	平成25年度から、職員をあらかじめ指定のうえ、代決することとした。平成26年4月8日報告
病院事務局総務課	イ	実地たな卸について、市立貝塚病院財務規程第43条で「企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。」とされているが、職員を指定していない。また、同規程第44条で「企業出納員は、実地たな卸を行ったときはその結果に基づき、たな卸報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。」とされているが、報告がされていない。	平成25年度から、実地たな卸の実施にあたり、これに立合わせる者として、たな卸資産の受払に関係のない職員を指命することとした。また、たな卸の結果について、管理者に報告することとした。平成26年4月8日報告

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