平成23年度（平成22年度分）第1回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

平成23年8月29日付、貝監第39号を以って報告した平成23年度（平成22年度分）第1回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第、随時掲載いたします。

平成23年度第1回監査結果報告書措置の状況について
部（局）・課（館）名	番号	指摘事項	措置の状況
上下水道部水道総務課（旧上下水道部総務課分）	ア	貝塚市水道事業では、現在、管理者を置かず、その権限は貝塚市長が行うこととなるが、水道事業が締結する委託契約書において、代表者を水道事業管理者貝塚市長とし、水道事業管理者の公印を押印している。	代表者は「貝塚市水道事業貝塚市長藤原龍男」の表記に改め、公印についても平成24年度から規程を改正し、「貝塚市水道事業貝塚市長之印」を新調しました。平成24年7月19日報告
上下水道部水道総務課（旧上下水道部総務課分）	イ	企業出納員に任命されていない企業職員が、企業出納員の代決処理を行っている。	今後は、企業出納員が決裁を行うこととします。平成24年7月19日報告
上下水道部水道総務課（旧上下水道部総務課分）	ウ	貝塚市契約規則第15条では随意契約を行おうとするときは、2人以上のものから見積書を徴することと規定されているが、年報等作成業務の委託契約については、1社のみから見積書をとり随意契約を締結している。また、委託契約書で定められた完了報告書の提出を受けていない。	2人以上のものから見積書を徴することについては、規則の遵守を徹底することとします。また、完了報告書も提出させることとします。平成24年7月19日報告
上下水道部水道サービス課 (旧上下水道部営業課)	ア	貝塚市水道事業では、現在、管理者を置いていないが、給水装置工事申込書は貝塚市水道事業管理者宛の様式となっている。	平成24年度から様式の宛名を「貝塚市水道事業貝塚市長」に変更し、旧様式で提出される書類については宛名を訂正して対応することとします。平成24年7月19日報告
上下水道部浄水課	ア	特設水道から受託した水質検査費用について、貝塚市水道事業水質検査受託規程第6条に基づき減免しているが、減免理由、割合を決定するための決裁がなされていない。	市内特設水道を設置している組合並びに町会より依頼のあった水質検査について、指摘のあった内容を明記のうえ決裁を行うこととします。平成24年7月19日報告
病院事務局総務課	ア	企業出納員に任命されていない企業職員が、企業出納員の代決処理を行っている。	指摘以後、適正に処理を行っております。平成23年9月13日報告
病院事務局総務課	イ	現金取扱員は、未収金等徴収業務に携わる医事課職員が任命されることとされているが、一部職員について、任命手続きが行われていない。	指摘のとおり、対象職員について、任命手続きを行いました。平成23年9月13日報告
病院事務局総務課	ウ	随意契約を締結する際の理由について、地方公営企業法施行令を適用し契約すべきところ、地方自治法施行令を適用しているものが複数あった。	指摘のとおり、地方公営企業法施行令に規定されているので、以後、地方公営企業法施行令に基づくものと改めます。平成23年9月13日報告

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