| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 市民相談室 |
所属長名 |
和田 俊子 |
政策
体系 |
節 |
第５章 構想実現の方策 |
第１節 「市民との協働」による実現 |
| 基本計画 |
2 市民参加による市政の推進 |
施策 |
市民参加による市政の推進 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
生活困窮者自立支援法 |
| 開始年度 |
平成27年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
一人でも多くの人に、生活に困窮している状況から脱してもらい、生活の自立へと結びつける。 |
| 具体的内容 |
働きたくても働けない、住む所がないといった相談者に対して、相談窓口で一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000172 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
01(社会福祉総務費) |
11(生活困窮者自立支援事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.59 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
3.26 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
0 |
− |
14,025 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
1,300 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
9,445 |
5,559 |
9,549 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
0 |
0 |
9,445 |
20,884 |
9,549 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
13,101 |
13,275 |
15,246 |
| 府支出金 |
|
|
|
186 |
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
0 |
-3,656 |
7,423 |
-5,697 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 生活困窮者自立支援相談における支援プラン作成件数 |
件 |
0.0 |
43.0 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
生活困窮者自立支援相談の受付件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
100.0 |
維持 |
0.0 |
149.0 |
120.0 |
120.0 |
| 生活困窮者自立支援相談１件あたりのコスト |
千円 |
|
140.16 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 支援プランの作成41件とその他相談を108件実施した。 |
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