| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
溝端 正雄 |
政策
体系 |
節 |
第４章 活力あふれる産業振興都市 |
第３節 農林業の多様な振興 |
| 基本計画 |
(3)林業の活性化と森林環境の保全 |
施策 |
林業の活性化と森林環境の保全 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
そぶら・貝塚ほの字の里条例，そぶら・貝塚ほの字の里条例施行規則
そぶら・貝塚ほの字の里管理協定書 |
| 開始年度 |
平成24年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の皆様が安全・安心して利用できる施設を維持する |
| 具体的内容 |
施設設備等の経年劣化により安全面・衛生面への懸念が生じてきているため、経年劣化の激しいものから順次、更新、改修、補修を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001156 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
01(林業振興費) |
03(ほの字の里管理事業) |
| 00000957 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
01(林業振興費) |
04(ほの字の里整備事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.7 |
− |
0.68 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,179 |
− |
4,884 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,120 |
− |
1,089 |
− |
| 直接事業費 |
6,882 |
9,485 |
12,287 |
12,146 |
7,500 |
| 間接事業費 |
− |
85 |
− |
74 |
− |
| フルコスト |
6,882 |
15,869 |
12,287 |
18,193 |
7,500 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
4,800 |
5,800 |
6,300 |
0 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
6,882 |
11,069 |
6,487 |
11,893 |
7,500 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
6,882 |
4,685 |
6,487 |
5,846 |
7,500 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 施設設備等不具合による事故及び事件 |
件 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設設備等不具合による事故 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
施設設備等不具合による事件 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成27年度 |
|
運営を円滑にするため下記施設設備の修繕・更新を実施した。
・ボイラー改修・源泉ポンプ更新・地下埋設タンク改修・浄化槽更新・エアコン取替・トイレ改修 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
未入力 |
|
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
未入力 |
|
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
未入力 |
|
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
未入力 |
|
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
未入力 |
|
| 住民負担は適切か ※1 |
未入力 |
|
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
未入力 |
|
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
未入力 |
|
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成28年度から実施できるもの |
施設設備の修繕・更新を迅速に対応するため指定管理者が工事を実施することとした。 |
| 平成29年度以降から実施できるもの |
施設設備の修繕・更新について計画的な実施をしていく。 |
|
