| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 障害福祉課 |
所属長名 |
三宅 裕子 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第１節 福祉基盤の整備・充実 |
| 基本計画 |
2 障害者(児)福祉 |
施策 |
社会参加の促進 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
大阪府自殺対策強化事業実施要綱 |
| 開始年度 |
平成21年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
自殺予防対策を強化するため、相談支援体制の充実や自殺に対する正しい認識の啓発などを行う |
| 具体的内容 |
自殺予防啓発パンフレットの作成・配布や自殺相談に対応できる人材を育成していくために、ゲートキーパー養成講座を実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000206 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
02(障害福祉費) |
28(自殺対策緊急強化事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.43 |
− |
0.06 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.28 |
− |
0.12 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,020 |
− |
747 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,505 |
− |
205 |
− |
| 直接事業費 |
807 |
490 |
740 |
423 |
740 |
| 間接事業費 |
− |
215 |
− |
70 |
− |
| フルコスト |
807 |
5,230 |
740 |
1,445 |
740 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 府支出金 |
220 |
197 |
0 |
45 |
386 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
587 |
5,033 |
740 |
1,400 |
354 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 自殺対策強化事業費 |
千円 |
490.0 |
422.723 |
740.0 |
740.0 |
|
|
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|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
リーフレット作成部数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 部 |
毎年度 |
35000.0 |
増加 |
35000.0 |
35000.0 |
35000.0 |
35000.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
人材育成研修会 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人数 |
毎年度 |
50.0 |
増加 |
101.0 |
80.0 |
150.0 |
150.0 |
|
|
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| ５．実績 |
| 市民向け、職員向けゲートキーパー研修の実施、自殺予防研修の実施、自殺予防リーフレットの配布などを行った。 |
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