| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 教育総務課 |
所属長名 |
茶谷 幸典 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実（教育総務課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画・建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律 |
| 開始年度 |
平成21年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
小中学校校舎及び幼稚園舎の耐震性の確保 |
| 具体的内容 |
耐震二次診断の結果をふまえ、耐震性を確保するための耐震補強工事を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000551 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
03(学校建設費) |
10(小学校校舎耐震補強事業) |
| 00000578 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
03(学校建設費) |
09(中学校校舎耐震補強事業) |
| 00000592 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
02(幼稚園建設費) |
03(幼稚園園舎耐震補強事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.81 |
− |
0.66 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
6,153 |
− |
4,890 |
− |
| 間接人件費 |
− |
103 |
− |
109 |
− |
| 直接事業費 |
31,601 |
772,120 |
821,556 |
704,409 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
12 |
− |
19 |
− |
| フルコスト |
31,601 |
778,388 |
821,556 |
709,427 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
0 |
223,929 |
189,321 |
214,704 |
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
0 |
495,900 |
517,300 |
447,400 |
|
| その他 |
|
23,353 |
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
31,601 |
35,206 |
114,935 |
47,323 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
31,601 |
28,938 |
114,935 |
42,305 |
0 |
| 備考 |
| 幼稚園園舎耐震補強事業については、平成27年度補正予算として23,404千円を計上し、うち、13,985千円を平成28年度に繰越 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 工事請負費 |
千円 |
728535.6 |
681391.4 |
0.0 |
0.0 |
| 設計・工事監理委託料 |
千円 |
43585.6 |
17679.6 |
0.0 |
16000.0 |
| 耐震診断業務委託料・判定手数料 |
千円 |
0.0 |
4170.0 |
11929.6 |
0.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
校舎耐震化補強数(各年実施棟数) |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 棟 |
毎年度 |
7.0 |
増加 |
10.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
| １棟当りのコスト |
千円 |
77838.8 |
101346.71 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成27年度 |
|
東小学校１棟、津田小学校１棟、葛城小学校１棟、第二中学校２棟、第三中学校２棟の耐震補強工事を実施したほか、東、南、中央、木島西、永寿幼稚園の園舎の耐震第二次診断に着手した。
|
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である |
課題なし。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である |
課題なし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である |
課題なし。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
やや余地がある |
長期的な観点から、老朽化対応の改修を合わせて行うことが妥当である。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
課題なし。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切である |
課題なし。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
課題なし。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた |
課題なし。 |
| ７．今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成28年度から実施できるもの |
東、南、中央、木島西、永寿幼稚園園舎の耐震診断結果及び、平成29年度幼稚園入所申込状況を踏まえ、耐震補強における今後の方針を決定する。 |
| 平成29年度以降から実施できるもの |
耐震補強が必要と判断した幼稚園園舎について、計画的に耐震補強工事を行う。 |
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