| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 図書館 |
所属長名 |
北本 匡美 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習機能の充実 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
図書館法（昭和25年4月30日法律第118号） |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
利用者のニーズに応える蔵書構成と図書館業務に適したコンピューターシステムを構築し図書館資料を適正かつ計画的に管理する。 |
| 具体的内容 |
資料賠償処理、新規購入資料の選定、寄贈資料受付・選定・管理、資料除籍処理、書庫管理・書庫入れ作業、蔵書点検処理、資料の受入・登録、移動図書館貸出・返却データ更新処理、利用者データ管理、電算システムの構築・管理、館内OPAC・ホームページの更新・管理、統計データの提供、電算ハード保守委託、新刊MARC（機械可読目録）作成委託・登録 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000654 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
05(図書館費) |
05(資料・情報管理事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.08 |
− |
0.96 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.43 |
− |
1.26 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
12,696 |
− |
11,220 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,958 |
− |
1,509 |
− |
| 直接事業費 |
15,405 |
15,413 |
15,185 |
15,181 |
15,491 |
| 間接事業費 |
− |
528 |
− |
1,499 |
− |
| フルコスト |
15,405 |
30,595 |
15,185 |
29,409 |
15,491 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
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|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
15,405 |
30,585 |
15,185 |
29,399 |
15,491 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 新規利用者登録者数 |
件 |
1636.0 |
1644.0 |
1650.0 |
1650.0 |
| 資料受入登録件数（総数） |
件 |
9286.0 |
9250.0 |
10000.0 |
10000.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
総蔵書件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
300000.0 |
維持 |
290114.0 |
293674.0 |
300000.0 |
300000.0 |
| 蔵書1件あたりコスト |
円 |
105.45 |
100.11 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 情報化・高齢化が進むなか、リクエスト等を精査し、市民ニーズに応えるよう資料収集に努めた。 |
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