| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 図書館 |
所属長名 |
北本 匡美 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習機能の充実 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
図書館法（昭和25年4月30日法律第118号）・貝塚市民図書館条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
図書館施設を安全・快適に使用できる状態に保つ。 |
| 具体的内容 |
車両・車庫管理、施設設備修繕、清掃・庭園管理・機械警備・汚水処理管理の委託、衛生器具管理の賃貸 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000651 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
05(図書館費) |
02(図書館維持・管理事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.69 |
− |
0.69 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.09 |
− |
0.09 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,263 |
− |
5,408 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,238 |
− |
1,089 |
− |
| 直接事業費 |
12,769 |
12,505 |
11,939 |
11,358 |
11,775 |
| 間接事業費 |
− |
164 |
− |
527 |
− |
| フルコスト |
12,769 |
19,170 |
11,939 |
18,382 |
11,775 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
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|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
65 |
|
80 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,769 |
19,105 |
11,939 |
18,302 |
11,775 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 施設設備等点検回数 |
回 |
66.0 |
67.0 |
67.0 |
68.0 |
| 修繕箇所数 |
件 |
8.0 |
9.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
開館日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 日 |
毎年度 |
274.0 |
増加 |
276.0 |
275.0 |
274.0 |
275.0 |
| 開館1日当たりコスト |
千円 |
69.46 |
66.84 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
千円 |
|
|
|
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| ５．実績 |
| ２７年度は使っていない場所の電気の消し漏れがないようまた、光熱水費に関して節電節水に努めた。１階対面朗読室本棚修繕、浄化槽ポンプ・原水槽修繕、公用車修理等を行った。 |
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