| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 山手地区公民館 |
所属長名 |
西本 仁志 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習の推進(公民館） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会教育法、貝塚市立公民館条例、同施行規則、貝塚市公共施設等総合管理計画 |
| 開始年度 |
平成3年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
施設の日常的な安全性と快適性の向上に努め、将来的にも持続可能な状態で次世代に引き継ぐ。 |
| 具体的内容 |
業者委託による施設設備の定期的保守点検を行い､必要に応じて修理を施し、適正な状態を保持する｡また､日常的に清掃･警備巡回することで､施設の衛生･安全に努める｡また、施設の老朽化･設備機器の耐用年数に併せ､計画的に順次改善に努める｡ |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000645 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
21(山手庶務維持管理事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.75 |
− |
0.61 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.54 |
− |
0.43 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
6,812 |
− |
5,522 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,525 |
− |
1,077 |
− |
| 直接事業費 |
13,317 |
13,751 |
14,067 |
13,278 |
14,319 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
13,317 |
22,088 |
14,067 |
19,877 |
14,319 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
600 |
454 |
1,757 |
1,411 |
2,914 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
162 |
376 |
116 |
519 |
789 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,555 |
21,258 |
12,194 |
17,947 |
10,616 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 保守・点検回数 |
回 |
31.0 |
31.0 |
31.0 |
31.0 |
| 維持管理業務延日数 |
日 |
659.0 |
656.0 |
640.0 |
640.0 |
| 修理箇所数 |
回 |
9.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
事故発生件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 施設利用者一人当たりの総事業費 |
千円 |
22088.0 |
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 職員の手による補修・修繕も行っているが、年度当初の計画以外の修繕箇所も発生し、緊急性の高いものから順次補修・修繕に取り組んだ。 |
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