| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 中央公民館 |
所属長名 |
薮内 廣幸 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習の推進(公民館） |
| 個別計画 |
貝塚市生涯学習推進計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会教育法、貝塚市立公民館条例、同施行規則、貝塚市立公民館運営審議会規則
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
公民館での学びや活動を通じて、市民生活の向上と地域コミュニティの再生に繋げ、本市まちづくりの担い手を養成する。 |
| 具体的内容 |
・公民館施設及びコミュニティ機材の貸出
・各種講座及び文化事業の開催
・市民グループ等の学習・自主活動促進のための団体登録、育成関与、交流拡大、情報提供
・広報誌掲載、公民館タイムズ等発行及びHP、FB、ロビーを活用した情報発信
・公民館運営審議会の開催 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000637 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
02(中央庶務維持管理事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.72 |
− |
1.54 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.38 |
− |
0.38 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
10,033 |
− |
9,607 |
− |
| 間接人件費 |
− |
4,245 |
− |
3,594 |
− |
| 直接事業費 |
2,852 |
2,747 |
2,918 |
2,669 |
2,769 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
2,852 |
17,025 |
2,918 |
15,870 |
2,769 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
374 |
405 |
1,173 |
1,110 |
1,972 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
200 |
133 |
150 |
111 |
150 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,278 |
16,487 |
1,595 |
14,649 |
647 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 施設使用延べ回数 |
回 |
4478.0 |
4322.0 |
4500.0 |
4500.0 |
| タイムズ等延べ発行数 |
枚 |
82500.0 |
82500.0 |
85000.0 |
85000.0 |
| 修理箇所数 |
回 |
10.0 |
11.0 |
10.0 |
10.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
82000.0 |
増加 |
81368.0 |
78655.0 |
80000.0 |
81000.0 |
| 利用者1人あたりのコスト |
千円 |
0.21 |
0.2 |
|
|
| 成果指標2 |
事故発生件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 事故1件あたりのコスト |
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 利用者団体の代表者会などにより、公民館をとりまく情勢や公民館活動の意義について理解を深めてもらうよう努めた。 |
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