| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年人権教育交流館 |
所属長名 |
塚本 伸一 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立青少年センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
適切な施設・設備の維持管理により、利用者が安全で安心して館を利用できるようにする。 |
| 具体的内容 |
・来館者がハート交流館を安全で安心して利用できるよう、電気工作物や消防設備の点検、施設の警備や清掃業務などを委託している。
・施設や設備の補修・修繕を、軽微なものは職員で行い、必要に応じて随時業者に発注している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000635 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
29(青少年人権教育交流館維持管理事業) |
| 00001195 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
31(青少年人権教育交流館整備事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.51 |
－ |
0.67 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.29 |
－ |
0.16 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,837 |
－ |
4,259 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
915 |
－ |
1,318 |
－ |
| 直接事業費 |
2,484 |
2,342 |
2,562 |
4,421 |
2,539 |
| 間接事業費 |
－ |
66 |
－ |
65 |
－ |
| フルコスト |
2,484 |
7,160 |
2,562 |
10,063 |
2,539 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
|
|
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|
|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
|
2,100 |
|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
2,484 |
7,160 |
2,562 |
7,963 |
2,539 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 修繕件数 |
件 |
11.0 |
8.0 |
10.0 |
10.0 |
| 館維持管理委託件数 |
件 |
7.0 |
8.0 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
事故発生件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 施設１㎡あたりコスト |
千円 |
4.37 |
4.86 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
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|
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| ５．実績 |
| 敷地内植樹の剪定などを職員で対応し、トイレ内壁の補修や体育室照明器具の修繕、汚水管のつまりの除去などを行うとともに、高圧ケーブルの交換推奨時期の経過を契機に波及事故防止や将来の更新費用の縮減を目的に高圧受電から低圧受電に切り替えを行った。 |
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