| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年人権教育交流館 |
所属長名 |
塚本 伸一 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立青少年センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
様々な知識・技術の習得や参加型・体験型活動により、生涯学習への関心を高める。 |
| 具体的内容 |
・通年講座（毛筆、硬筆）
・短期講座（バレーボール、キッズダンス）
・夏休みを中心とした単発講座
・土曜日等事業（子どもまつり、子ども寄席、ドッジボール大会、ドッヂビーで遊んじゃおう、けん玉 名人と遊ぼう、こま名人と遊ぼう、人形劇観劇会） |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000630 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
24(講座・行事等開催事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.57 |
− |
0.53 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.47 |
− |
0.55 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,440 |
− |
4,573 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,092 |
− |
1,176 |
− |
| 直接事業費 |
1,191 |
1,141 |
1,192 |
1,119 |
1,195 |
| 間接事業費 |
− |
86 |
− |
85 |
− |
| フルコスト |
1,191 |
6,759 |
1,192 |
6,953 |
1,195 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
|
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|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,191 |
6,759 |
1,192 |
6,953 |
1,195 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 出前講座参加者数 |
人 |
74.0 |
68.0 |
80.0 |
80.0 |
| 講座実施回数（短期・単発・通年講座） |
回 |
152.0 |
151.0 |
175.0 |
175.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
講座・行事参加延べ人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
8000.0 |
増加 |
7744.0 |
8162.0 |
8000.0 |
8000.0 |
| 参加者一人あたりコスト |
千円 |
0.87 |
0.85 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 各種講座を実施するとともに、利用者の拡大に努めた。 |
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