| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
水本 学 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
こども野外広場運営要項 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
スポーツ・野外活動を通して心身共に健全な青少年の育成。 |
| 具体的内容 |
こども野外広場を安全・快適に利用できる維持管理。光熱水費支払いやトイレの汲み取り、修繕などを行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000619 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
06(こども野外広場事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.11 |
− |
0.11 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.14 |
− |
0.09 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
975 |
− |
859 |
− |
| 間接人件費 |
− |
451 |
− |
413 |
− |
| 直接事業費 |
285 |
159 |
285 |
189 |
310 |
| 間接事業費 |
− |
26 |
− |
20 |
− |
| フルコスト |
285 |
1,611 |
285 |
1,481 |
310 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
30 |
8 |
24 |
10 |
8 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
255 |
1,603 |
261 |
1,471 |
302 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 光熱水費 |
円 |
70996.0 |
80944.0 |
102000.0 |
102000.0 |
| し尿汲み取り料金 |
円 |
87480.0 |
92340.0 |
108000.0 |
108000.0 |
| 使用回数 |
回 |
327.0 |
326.0 |
350.0 |
350.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
こども広場利用人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
15000.0 |
維持 |
10943.0 |
11026.0 |
14500.0 |
15000.0 |
| 利用者一人あたりのコスト |
千円 |
0.15 |
0.13 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 施設の老朽化が進んでいるため、計画的に修理を行い、快適な利用環境を維持している。 |
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