| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
水本 学 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立青少年センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
青少年のコミニュケーション力を伸ばし、心身共に健やかに育成する。 |
| 具体的内容 |
青少年センター文化・スポーツ講座を開催し、青少年の居場所をつくり、成長の機会を提供し、健全育成に資する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000616 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
03(青少年センター講座開催事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.51 |
− |
0.51 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.04 |
− |
1.08 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,201 |
− |
4,304 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,374 |
− |
2,429 |
− |
| 直接事業費 |
3,795 |
3,685 |
3,775 |
3,583 |
3,696 |
| 間接事業費 |
− |
160 |
− |
162 |
− |
| フルコスト |
3,795 |
10,420 |
3,775 |
10,478 |
3,696 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,795 |
10,420 |
3,775 |
10,478 |
3,696 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| スポーツ講座開催回数 |
回 |
308.0 |
291.0 |
320.0 |
320.0 |
| 文化講座開催回数 |
回 |
195.0 |
177.0 |
210.0 |
210.0 |
| 短期講座開催回数 |
回 |
14.0 |
14.0 |
10.0 |
10.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
講座参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
9300.0 |
維持 |
8636.0 |
7728.0 |
9300.0 |
9300.0 |
| 講座参加者1人あたりコスト |
千円 |
1.21 |
1.36 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
|
円 |
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 講師の熱心な指導により継続受講生が多く、自分で目標を持ったり、作品で受賞するなど充実した講座が提供できた。 |
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