| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
一色 正仁 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法 |
| 開始年度 |
平成5年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
沿道ボランティアの協力により、多くの市民や参加者が参加し、マラソンを楽しむことで地域全体が活性化する。 |
| 具体的内容 |
・沿道ボランティアを各種団体から270名ほど集める。
・貝塚市域の沿道のお店等に声をかけ、スタッフ及び選手用のトイレ・駐車場を確保する。
・沿道用・競技用・職員用の３つのボランティアの説明会等を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000674 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
10(泉州国際市民マラソン事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.36 |
− |
0.44 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,944 |
− |
3,058 |
− |
| 間接人件費 |
− |
763 |
− |
865 |
− |
| 直接事業費 |
2,400 |
2,400 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
| 間接事業費 |
− |
267 |
− |
107 |
− |
| フルコスト |
2,400 |
9,374 |
2,600 |
6,630 |
2,600 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
720 |
|
780 |
1,390 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,400 |
8,654 |
2,600 |
5,850 |
1,210 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 泉州国際市民ﾏﾗｿﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ確保人数 |
|
271.0 |
280.0 |
220.0 |
220.0 |
|
人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
ﾏﾗｿﾝ大会参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
5000.0 |
増加 |
5255.0 |
5243.0 |
5000.0 |
5000.0 |
| ﾏﾗｿﾝ大会参加者ひとりあたりコスト |
千円 |
1.78 |
1.26 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 沿道ボランティアの協力のもと、マラソン事業を進めることができた。 |
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