| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
一色 正仁 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第22条 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の健康増進及びスポーツの普及を図る。また、市民スポーツの日では、気軽に参加できる『スポーツ・レクリエーションイベント』を行うことで、日頃スポーツに接する機会の少ない市民に対してもスポーツの楽しさや興味・関心を持ってもらう。 |
| 具体的内容 |
市民スポーツの日、スポーツ教室、水泳教室、トレーニング器具講習会などを実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000668 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
04(市民体力づくり事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.42 |
− |
0.46 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.42 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,564 |
− |
3,483 |
− |
| 間接人件費 |
− |
779 |
− |
891 |
− |
| 直接事業費 |
3,973 |
3,749 |
3,973 |
3,880 |
3,973 |
| 間接事業費 |
− |
165 |
− |
112 |
− |
| フルコスト |
3,973 |
8,257 |
3,973 |
8,366 |
3,973 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
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|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,973 |
8,257 |
3,973 |
8,366 |
3,973 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| スポーツ教室参加者数（水泳教室含む） |
人 |
7934.0 |
10105.0 |
9000.0 |
9000.0 |
| 市民スポーツの日参加者数 |
人 |
7086.0 |
7553.0 |
7500.0 |
7600.0 |
| トレーニング器具講習会参加者数 |
人 |
258.0 |
135.0 |
480.0 |
480.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
事業全体の参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
15800.0 |
増加 |
15278.0 |
17793.0 |
16980.0 |
17080.0 |
| 事業全体の参加者数1人あたりコスト |
千円 |
0.54 |
0.47 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| スポーツ教室延べ27教室10日間、水泳教室５日間、トレーニング器具講習会を24回実施することができた。 |
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