| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 社会教育課 |
所属長名 |
藤原 薫 |
政策
体系 |
節 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第３節 多様な市民文化の創造 |
| 基本計画 |
(2)市民主体の文化の創造 |
施策 |
市民主体の文化の創造 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
教育基本法、社会教育法、文化芸術振興基本法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
文化に親しむ市民の増加と市民文化の高揚 |
| 具体的内容 |
・10・11月を文化祭月間とし、11月3日に「文化の日のつどい」をコスモスシアターで開催
・市民文化祭運営委員会を中心に市民の文化活動の発表の場として市民文化祭を開催 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000597 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
01(社会教育総務費) |
05(文化の日のつどい運営事業) |
| 00000598 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
01(社会教育総務費) |
06(文化活動活性化事業) |
| 00001132 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
01(社会教育総務費) |
12(市民文化祭推進事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.86 |
− |
1.16 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,771 |
− |
9,339 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,202 |
− |
825 |
− |
| 直接事業費 |
3,002 |
2,742 |
2,847 |
2,124 |
2,837 |
| 間接事業費 |
− |
34 |
− |
42 |
− |
| フルコスト |
3,002 |
9,749 |
2,847 |
12,330 |
2,837 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
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|
|
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|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,002 |
9,749 |
2,847 |
12,330 |
2,837 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 文化祭出展数 |
点 |
354.0 |
261.0 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市民文化祭・文化の日のつどい入場者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
1800.0 |
増加 |
1886.0 |
1345.0 |
1800.0 |
1800.0 |
| 入場者1人あたりのコスト |
千円 |
5.17 |
9.17 |
|
|
| 成果指標2 |
貝塚市文化協会会員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
150.0 |
増加 |
88.0 |
98.0 |
110.0 |
110.0 |
| 会員1人当たりのコスト |
千円 |
110.78 |
125.82 |
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| ５．実績 |
| 11月3日は「文化の日のつどい」をコスモスシアター中ホールで開催（講師ヴィオラ奏者西川修助氏）し、約400名の参加者を得た。例年と日程・会場を変えて市民文化祭を開催。会場の分散化や案山子づくり、水間鉄道駅舎の飾り付け等により地域に密着した取り組みができた。 |
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