1.事務事業の概要 |
担当課 |
教育部 教育総務課 |
所属長名 |
茶谷 幸典 |
政策 体系 |
節 |
第3章 個性豊かな文化発信都市 |
第1節 次代を担う青少年の育成 |
基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実(教育総務課) |
個別計画 |
|
根拠法令・条例・要綱等 |
学校教育法・学校教育法施行規則・地方教育行政の組織及び運営に関する法律・小学校設置基準・中学校設置基準・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画・小学校施設整備指針・中学校施設整備指針・貝塚市立学校の管理運営に関する規則 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
事務事業の目的 |
児童・生徒・園児の学校園での生活が円滑に行われるようにする。 |
具体的内容 |
児童・生徒・園児の学校園での生活が円滑に行われるように、学校や幼稚園の施設や備品を管理・点検し、不備があれば業者や庁務員による修繕を行うほか、備品の購入を行う。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000525 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
02(小学校管理運営事業) |
00000531 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
08(小学校校庭芝生化関連事業) |
00000543 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
03(学校建設費) |
02(小学校管理運営事業(臨時)) |
00000559 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
01(学校管理費) |
02(中学校管理運営事業) |
00000571 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
03(学校建設費) |
02(中学校管理運営事業(臨時)) |
00001194 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
03(学校建設費) |
22(中学校教室空調設備設置事業) |
00000582 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
02(幼稚園管理運営事業) |
|
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
12.05 |
− |
11.06 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
85,117 |
− |
81,566 |
− |
間接人件費 |
− |
1,533 |
− |
1,826 |
− |
直接事業費 |
243,509 |
230,547 |
256,045 |
245,820 |
346,778 |
間接事業費 |
− |
178 |
− |
327 |
− |
フルコスト |
243,509 |
317,375 |
256,045 |
329,539 |
346,778 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
6,943 |
|
13,671 |
|
国支出金 |
|
|
2,958 |
2,529 |
|
府支出金 |
|
|
|
|
|
地方債 |
3,500 |
9,600 |
14,200 |
13,400 |
47,900 |
その他 |
3,874 |
8,332 |
5,074 |
4,686 |
3,457 |
一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
236,135 |
292,500 |
233,813 |
295,253 |
295,421 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
施設の修繕・維持補修工事の件数 |
件 |
406.0 |
395.0 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
学校園の施設の不備が原因で発生した事故件数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
件 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
児童生徒園児一人当たり管理運営コスト |
千円 |
35.2 |
37.7 |
|
|
成果指標2 |
|
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.実績 |
施設の修繕については、安全性、緊急性を基準にして優先順位を決定した。また、修繕手段においても、FM担当部局と綿密に修繕方法についての協議を行い、適正な手段での修繕を行った。 |
|