| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）警備課 |
所属長名 |
矢倉弘憲 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実（警備課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
消防法第20条・21条、貝塚市開発指導要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
消防水利等を適切に配置する事により、火災時における被害を最小限にする。 |
| 具体的内容 |
消火栓・防火水槽など、開発行為における消防水利の設置指導及び、市主体による消防水利設置を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000472 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
12(消防水利等設置事業（臨時）) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.95 |
− |
0.9 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,976 |
− |
3,462 |
− |
| 間接人件費 |
− |
3,558 |
− |
7,067 |
− |
| 直接事業費 |
4,391 |
3,755 |
4,393 |
4,034 |
4,391 |
| 間接事業費 |
− |
25 |
− |
22 |
− |
| フルコスト |
4,391 |
11,314 |
4,393 |
14,585 |
4,391 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
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|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
4,391 |
11,314 |
4,393 |
14,585 |
4,391 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 指導により設置された消火栓数 |
栓 |
3.0 |
5.0 |
8.0 |
8.0 |
| 指導によって設置された防火水槽 |
基 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| 市予算による設置消火栓数 |
栓 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
総消火栓設置数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 栓 |
毎年度 |
|
維持 |
5.0 |
7.0 |
10.0 |
10.0 |
| 消火栓１栓あたりの設置費用 |
千円 |
2262.8 |
2083.57 |
|
|
| 成果指標2 |
防火水槽設置数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 基 |
毎年度 |
|
維持 |
2.0 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
事業計画に計上している数値については維持した。
道路工事状況を調査し、工事に合わせて消火栓を設置することで、工事費用を安くし予算枠内において1栓でも増加できるように計画した。 |
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