| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
節 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第４節 美しく個性的なまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
(3)市民参加による魅力ある景観の創出 |
施策 |
市民参加による魅力ある景観の創出 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市環境保全条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民との協働により排水溝等の清掃を行い、環境美化とともに正常な流量を維持する。 |
| 具体的内容 |
市内各町会で環境美化活動の日を定めていただき、住民が居住地周辺及び公園、排水路等の草刈り、泥上げを行い、市が草、泥土等の回収、運搬処理を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000088 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
09(公害対策費) |
11(環境美化事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.85 |
－ |
0.61 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
4,445 |
－ |
3,500 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
1,834 |
－ |
876 |
－ |
| 直接事業費 |
3,161 |
3,161 |
3,218 |
3,217 |
3,218 |
| 間接事業費 |
－ |
52 |
－ |
37 |
－ |
| フルコスト |
3,161 |
9,492 |
3,218 |
7,630 |
3,218 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
3,161 |
9,492 |
3,218 |
7,630 |
3,218 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 町会等参加数 |
町会 |
141.0 |
151.0 |
160.0 |
160.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
環境美化ゴミ泥土回収量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| トン |
毎年度 |
|
維持 |
171.8 |
188.0 |
175.0 |
175.0 |
| ゴミ泥土1トンあたりコスト |
千円 |
55.25 |
40.59 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
千円 |
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 町会へ分別徹底の協力依頼を実施し、分別意識の向上に努めた。 |
|
