| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
4 交通安全 |
施策 |
交通安全 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
道路法
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
車輌・歩行者が安全に通行できるようにする。 |
| 具体的内容 |
カーブミラーの点検・清掃を年２回業者に委託、市民等の通報や関係者による交通安全施設総点検による危険箇所や施設の不備の発見、請負による安全施設の維持補修及び整備を行なう。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000396 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
04(交通安全施設整備費) |
01(交通安全施設管理事業) |
| 00000397 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
04(交通安全施設整備費) |
02(交通安全施設整備事業（市内一円）) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.92 |
− |
0.87 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,107 |
− |
5,048 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,984 |
− |
1,244 |
− |
| 直接事業費 |
40,059 |
32,192 |
41,395 |
33,709 |
26,413 |
| 間接事業費 |
− |
57 |
− |
53 |
− |
| フルコスト |
40,059 |
39,340 |
41,395 |
40,054 |
26,413 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
10,800 |
12,500 |
22,500 |
16,000 |
9,000 |
| その他 |
4,800 |
2,063 |
|
0 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
24,459 |
24,777 |
18,895 |
24,054 |
17,413 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
24,459 |
17,629 |
18,895 |
17,709 |
17,413 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 通学路の安全点検回数 |
回 |
0.0 |
1.0 |
2.0 |
2.0 |
| カーブミラーの修繕基数 |
基 |
38.0 |
31.0 |
40.0 |
40.0 |
| 設置の要望基数 |
基 |
3.0 |
8.0 |
30.0 |
20.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
カーブミラー設置要望基数に対する設置率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| ％ |
毎年度 |
100.0 |
維持 |
75.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成27年度 |
|
カーブミラーの修繕・設置及び誘導ブロック（Ｌ＝７３６．１６ｍ）の設置に努めた。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である |
|
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である |
|
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である |
|
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
|
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
|
| 住民負担は適切か ※1 |
適切である |
|
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
|
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた |
|
| ７．今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成28年度から実施できるもの |
|
| 平成29年度以降から実施できるもの |
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