| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 子育て支援課 |
所属長名 |
小池 吉裕 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第２節 安心して子育てができる環境の整備 |
| 基本計画 |
(1)子育て環境の充実 |
施策 |
子育て環境の充実 |
| 個別計画 |
貝塚市子ども・子育て支援事業計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
児童福祉法第２４条・貝塚市立保育所条例・同施行規則・貝塚市保育の実施に関する条例・同施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
児童が生活習慣や豊かな人間性を身につけられるよう養護・養育する。
|
| 具体的内容 |
朝７時から夜７時（延長保育含む。）まで、共働き等のため保育に欠ける０歳から５歳までの児童に対し、基本的な生活習慣を身につけたり、情緒安定を図り、豊かな人間性を育てる通常保育をはじめ、産明け保育や延長保育、障害児保育、修学前人権保育、アレルギー対応等食育にも取り組み、健やかな児童の育成と保護者の仕事の両立支援を行うとともに、要保護児童の家庭の生活安定と児童への虐待防止を図る。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000267 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
02(児童福祉費) |
03(保育所費) |
09(保育所運営事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
60.32 |
− |
57.9 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
28.0 |
− |
20.4 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
434,378 |
− |
433,974 |
− |
| 間接人件費 |
− |
16,050 |
− |
0 |
− |
| 直接事業費 |
125,910 |
121,609 |
124,916 |
123,321 |
124,480 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
3,098 |
− |
| フルコスト |
125,910 |
572,037 |
124,916 |
560,393 |
124,480 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
0 |
|
|
72 |
|
| 府支出金 |
163 |
75 |
163 |
|
0 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
81,136 |
10,971 |
80,807 |
10,146 |
85,668 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
44,611 |
560,991 |
43,946 |
550,175 |
38,812 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 園庭開放参加児童数 |
人 |
1075.0 |
928.0 |
1100.0 |
1100.0 |
| 延長保育利用者延べ人員 |
人 |
1162.0 |
1149.0 |
1000.0 |
1000.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
公立保育所延べ保育児童数（各月初めの児童数累計） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
5000.0 |
増加 |
4624.0 |
4708.0 |
5000.0 |
5000.0 |
| 公立保育所児童１人あたりのコスト |
千円 |
123.71 |
119.03 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
・職員研修の実施：５回（うちＡＥＤ研修１日）
・給食検討会議：３回
・園庭開放：42回 |
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