行政評価

事務事業 評価結果の公表
福祉センター管理運営事業 福祉センター管理運営事業


事務事業コード:040201010
1.事務事業の概要
担当課 健康福祉部 市民福祉センター 所属長名 亀井 謙作
政策
体系
第2章 安全・安心の健康福祉都市 第3節 協働による地域福祉の推進
基本計画 (1)市民主体の福祉活動の推進 施策 市民主体の福祉活動の推進(市民福祉センター)
個別計画
根拠法令・条例・要綱等 貝塚市立福祉センター条例
開始年度 昭和63年度以前 終了年度 予定なし
事務事業類型 施設の維持管理 評価区分 通常評価
実施手法 一部委託 補助金の支給 なし
事務事業の目的  福祉センターが多くの市民に安全・快適に利用される。
具体的内容 ・センターの清掃、エレベーター、自動ドアー等各種設備の良好な状態を保持し、安全快適に使用できるように、維持管理を行う。
・センターの受付、貸室業務や福祉活動の拠点施設としての事業計画、運営。

2.事務事業実施にかかるコスト
事務事業を構成する予算細目
決算書番号 会計 細目
00000227 010(一般会計) 03(民生費) 01(社会福祉費) 06(市民福祉センター費) 02(福祉センター管理運営事業)
00000234 010(一般会計) 03(民生費) 01(社会福祉費) 06(市民福祉センター費) 09(福祉センター施設整備事業)
  単位 H26予算 H26決算 H27予算 H27決算 H28予算
コスト

内訳
投入人員 正職員数 0.0 0.0
嘱託員数 2.67 2.79
人件費 直接人件費 千円 10,397 11,980
間接人件費 609 663
直接事業費 20,979 19,083 18,595 17,355 16,484
間接事業費 257 317
フルコスト 20,979 30,346 18,595 30,315 16,484
財源
内訳
使用料及び手数料 千円 3,000 3,518 3,000 3,077 3,200
国支出金          
府支出金          
地方債     1,600 1,800 0
その他 882 360 416 358 416
一般財源1(=フルコスト−特定財源) 17,097 26,468 13,579 25,080 12,868
備考

3.活動指標
指標名 単位 H26実績 H27実績 H28見込 H29計画
設備の点検回数 52.0 52.0 52.0 52.0
受付と貸室回数 3318.0 3300.0 3336.0 3400.0
運営委員会開催回数 2.0 2.0 2.0 2.0

4.成果指標と単位あたりコスト
成果指標1 1uあたりの維持管理費用
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H26実績 H27実績 H28見込 H29計画
毎年度 9300.0 維持 9778.0 8196.0 8200.0 8200.0
       
成果指標2 施設の不備により発生した事故件数
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H26実績 H27実績 H28見込 H29計画
毎年度 0.0 維持   0.0    
千円        

5.実績
 年間を通じて、施設の適切な維持管理等に務めた。