| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 福祉総務課 |
所属長名 |
和田 俊子 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第３節 協働による地域福祉の推進 |
| 基本計画 |
(2)地域活動の支援 |
施策 |
地域活動の支援 |
| 個別計画 |
第2次貝塚市地域福祉計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市社会福祉協議会補助金交付要綱
貝塚市コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要項 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
実際の担い手である地域のボランティア、コミュニティソーシャルワーカー等の活動を支えるため、社会福祉協議会の運営を安定化させ、地域の要援護者を地域で見守る体制を確立させる。 |
| 具体的内容 |
社会福祉協議会の職員の人件費や運営費を補助することで、体制を維持し運営を円滑にする。また、小地域ネットワーク活動費の補助や、コミュニティソーシャルワーカーを配置することで、地域の要援護者を見守る体制を確立する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000164 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
01(社会福祉総務費) |
05(社会福祉協議会運営補助事業) |
| 00000165 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
01(社会福祉総務費) |
06(コミュニティソーシャルワーカー配置事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.16 |
− |
0.15 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,458 |
− |
1,162 |
− |
| 間接人件費 |
− |
24 |
− |
175 |
− |
| 直接事業費 |
56,916 |
56,311 |
54,073 |
53,272 |
50,280 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
56,916 |
57,793 |
54,073 |
54,609 |
50,280 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
22,455 |
20,434 |
22,455 |
26,349 |
22,455 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
500 |
0 |
550 |
535 |
610 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
33,961 |
37,359 |
31,068 |
27,725 |
27,215 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 社会福祉協議会運営費補助額 |
千円 |
26456.0 |
|
19760.0 |
|
| コミュニティ・ソーシャル・ワーカー配置数 |
人 |
3.0 |
|
3.0 |
|
| ふれあい喫茶の箇所数 |
ヶ所 |
44.0 |
50.0 |
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
小地域ネットワーク活動回数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 回 |
毎年度 |
16000.0 |
増加 |
17612.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
コミュニティ・ソーシャル・ワーカー各種相談および活動件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
400.0 |
維持 |
366.0 |
|
|
|
| 相談および活動1件あたりコスト |
千円 |
|
|
|
|
|
