| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
節 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（市民課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市市営葬儀条例 貝塚市市営葬儀条例施行規則 墓地、埋葬に関する法律 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
その他 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
不安なく、安らかに、死者を弔うことができる。 |
| 具体的内容 |
・死体（死胎）及び身体の一部の火葬
・灰葬（骨あげ）
・動物の死体の火葬
・市立斎場施設の維持管理
・火葬施設の整備 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000311 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
02(斎場運営および維持管理事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.2 |
− |
2.17 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.0 |
− |
1.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
18,257 |
− |
16,537 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,322 |
− |
1,433 |
− |
| 直接事業費 |
21,133 |
21,054 |
22,274 |
18,901 |
31,280 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
21,133 |
40,633 |
22,274 |
36,871 |
31,280 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
7,913 |
15,246 |
8,909 |
15,495 |
11,014 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
3,000 |
|
|
7,200 |
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
13,220 |
22,387 |
13,365 |
21,376 |
13,066 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 火葬した動物の数 |
頭 |
1564.0 |
1623.0 |
1650.0 |
1650.0 |
| 火葬設備改修等費用 |
千円 |
4352.4 |
3974.4 |
14724.9 |
12899.0 |
| 施設維持管理日数 |
日 |
363.0 |
364.0 |
363.0 |
363.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
火葬件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
860.0 |
869.0 |
875.0 |
880.0 |
| 火葬1件あたりコスト |
千円 |
47.25 |
42.43 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 火葬件数の増加傾向に対応した。火葬炉内部の年次改修を行った。 |
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