| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 廃棄物対策課 |
所属長名 |
稲田 隆 |
政策
体系 |
節 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
1 ごみ処理とリサイクル |
施策 |
ごみ処理とリサイクル |
| 個別計画 |
一般廃棄物処理基本計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例、同条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
ごみを効率的に収集する。 |
| 具体的内容 |
1.可燃ごみ収集業務 2.粗大・不燃ごみ収集業務 3.ごみ処理手数料徴収事務委託業務
・指定された日に、家庭から排出される可燃ごみ、粗大ごみ等の収集・運搬を行い、適正に処理している。
・ごみ処理手数料徴収事務を、指定ごみ袋等販売店に委託している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000317 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
02(塵芥処理費) |
01(塵芥収集事業) |
| 00000319 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
02(塵芥処理費) |
03(塵芥収集車購入事業) |
| 00001155 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
02(塵芥処理費) |
05(岸和田市貝塚市清掃施設組合負担金事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
24.1 |
－ |
23.25 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
129,293 |
－ |
127,803 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
19,334 |
－ |
19,226 |
－ |
| 直接事業費 |
1,706,099 |
1,494,783 |
303,946 |
300,334 |
312,544 |
| 間接事業費 |
－ |
95 |
－ |
89 |
－ |
| フルコスト |
1,706,099 |
1,643,505 |
303,946 |
447,452 |
312,544 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
46,550 |
41,642 |
46,700 |
47,357 |
75,050 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
5,500 |
|
5,400 |
5,200 |
6,200 |
| その他 |
|
85,500 |
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
1,654,049 |
1,516,363 |
251,846 |
394,895 |
231,294 |
| 備考 |
| 平成27年度から岸貝清掃施設組合負担金が新たな細目事業となったため、直接事業費が減少している。 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 可燃ごみ収集日数 |
日 |
207.0 |
207.0 |
207.0 |
206.0 |
| 粗大・不燃ごみ収集日数 |
日 |
249.0 |
251.0 |
255.0 |
254.0 |
| ごみ処理手数料徴収額 |
千円 |
38287.9 |
44034.2 |
85300.0 |
85300.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市民１人１日あたりの可燃ごみ収集量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| ｇ |
毎年度 |
477.0 |
減少 |
495.4 |
492.5 |
488.52 |
486.13 |
| 市民１人あたりコスト(総コスト－特定財源) |
円 |
17825.6 |
4482.4 |
|
|
| 成果指標2 |
市民1人１日あたりの粗大・不燃ごみ収集量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| ｇ |
毎年度 |
6.0 |
減少 |
4.31 |
4.47 |
6.52 |
|
|
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| ５．実績 |
| 平成27年12月に「貝塚市のごみの出し方の変更について」の冊子を全戸配付したことにより、市民の意識が向上し、前年度より可燃ごみの搬出量が減少した。 |
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