| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
節 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
市民課 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（市民課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
住民基本台帳法、住民基本台帳施行令、住民基本台帳施行規則、住民基本台帳事務処理要領 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
住民の住所、世帯等の居住関係を正確に公証する。 |
| 具体的内容 |
本市に住所・本籍を置く、または置いていた住民の居住関係を正確に把握し、公証する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000138 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
03(戸籍住民基本台帳費) |
01(戸籍住民基本台帳費) |
02(住民基本台帳事務) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
4.46 |
− |
4.66 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.2 |
− |
1.2 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
29,503 |
− |
31,629 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,676 |
− |
3,081 |
− |
| 直接事業費 |
1,901 |
1,177 |
32,667 |
28,615 |
11,309 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
1,901 |
33,356 |
32,667 |
63,325 |
11,309 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
0 |
|
1,228 |
|
| 国支出金 |
|
5 |
31,108 |
24,844 |
8,213 |
| 府支出金 |
|
|
|
5 |
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,901 |
33,351 |
1,559 |
37,248 |
3,096 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 住民異動届の処理件数 |
件 |
9911.0 |
10852.0 |
9360.0 |
9360.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
住民票の写し等の発行件数（公用含む） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
44119.0 |
44174.0 |
48000.0 |
48000.0 |
| 住民票の写し等の発行件数１件あたりコスト |
千円 |
0.76 |
1.43 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
