| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 危機管理課 |
所属長名 |
高笠 忠士 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
1 災害時対応 |
施策 |
災害時対応 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
市民の安心と安全を確保する。 |
| 具体的内容 |
青色防犯パトロール活動（17年度開始）や、こあらメール配信による不審者・犯罪情報の提供等により、犯罪（未遂）件数は低水準で推移してきた。また、防犯協議会への委託による防犯灯の設置、市区域内の街頭犯罪を抑止するための防犯カメラの設置推進により、犯罪抑制に寄与していると考えられる。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000110 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
14(諸費) |
07(防犯対策事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.6 |
− |
0.6 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
2.6 |
− |
2.6 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
13,870 |
− |
14,040 |
− |
| 間接人件費 |
− |
884 |
− |
879 |
− |
| 直接事業費 |
21,728 |
22,800 |
19,625 |
19,424 |
24,779 |
| 間接事業費 |
− |
176 |
− |
151 |
− |
| フルコスト |
21,728 |
37,730 |
19,625 |
34,494 |
24,779 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
600 |
8,100 |
1,000 |
|
0 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
9,187 |
9,115 |
0 |
|
2,520 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
11,941 |
20,515 |
18,625 |
34,494 |
22,259 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 地域安全パトロール（青パト）日数 |
日 |
244.0 |
243.0 |
245.0 |
245.0 |
| 防犯カメラ設置数 |
台 |
11.0 |
10.0 |
54.0 |
10.0 |
| 防犯灯設置数 |
箇所 |
53.0 |
65.0 |
80.0 |
80.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
こあらメール登録者数（年度末） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
9000.0 |
維持 |
1288.0 |
859.0 |
1200.0 |
1200.0 |
| 登録者１人あたりコスト |
円 |
226.0 |
339.0 |
|
|
| 成果指標2 |
子どもに対する犯罪（未遂）件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
31.0 |
23.0 |
20.0 |
20.0 |
| 市民１人あたりコスト |
円 |
172.0 |
115.0 |
|
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| ５．実績 |
こあらメール登録案内のチラシを作製し、保育所、幼稚園等に配布した。
また、市内町会が市の補助金を活用し、10カ所の防犯カメラを設置した。 |
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