| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 情報統計課 |
所属長名 |
伊藤 清彦 |
政策
体系 |
節 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（情報統計課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成6年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
各種証明書など窓口発行業務や来庁者への案内業務の向上や大量一括処理の効率化・省力化を推進する。 |
| 具体的内容 |
住民基本台帳などに基づく住民データを用いる窓口業務（市民課、課税課、納税課、国民健康保険、介護保険など）について、コンピュータシステム化を推進する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000060 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
17(電算システム運用事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.49 |
− |
0.81 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,473 |
− |
5,542 |
− |
| 間接人件費 |
− |
3,332 |
− |
1,392 |
− |
| 直接事業費 |
175,700 |
167,326 |
179,765 |
168,117 |
175,119 |
| 間接事業費 |
− |
13 |
− |
7 |
− |
| フルコスト |
175,700 |
178,144 |
179,765 |
175,058 |
175,119 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
1,404 |
|
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| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
|
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
175,700 |
176,740 |
179,765 |
175,058 |
175,119 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 基幹系業務電算化システム数 |
システム |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
| 基幹系業務電算システム端末数 |
台 |
233.0 |
246.0 |
246.0 |
246.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
基幹系業務電算化システム数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| システム |
毎年度 |
40.0 |
増加 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
| １システムあたりのコスト |
千円 |
4814.7 |
4731.3 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 生活福祉課6台、納税課1台、子ども福祉課1台、障害福祉課1台、すくすく子ども館4台の計13台の増設を行った。 |
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