| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 ひと・ふれあいセンター |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第５節 人権尊重のまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
1 人権尊重 |
施策 |
各種人権問題解決に向けた施策の推進 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会福祉法、隣保館設置運営要綱、貝塚市ひと･ふれあいセンター条例 |
| 開始年度 |
平成14年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民一人一人の人権意識の向上を図る。 |
| 具体的内容 |
貝塚市人権協会、ふれあい人権文化のつどい実行委員会に事業委託し、人権問題を考える講演会、ふれあい交流イベント等を通じて人権啓発と市民交流を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000098 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
12(ひと・ふれあいセンター費) |
04(地域啓発交流事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.66 |
− |
0.63 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.16 |
− |
0.16 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,312 |
− |
4,918 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,015 |
− |
1,151 |
− |
| 直接事業費 |
1,998 |
1,992 |
1,998 |
1,987 |
1,988 |
| 間接事業費 |
− |
40 |
− |
39 |
− |
| フルコスト |
1,998 |
8,359 |
1,998 |
8,095 |
1,988 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
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|
|
| 府支出金 |
484 |
1,434 |
477 |
1,430 |
463 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,434 |
6,845 |
1,441 |
6,585 |
1,445 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人権研修・講演会の回数 |
回 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
28.0 |
| 交流イベント実施の回数 |
回 |
8.0 |
7.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
人権啓発研修・講演会等参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
2500.0 |
増加 |
3076.0 |
2430.0 |
2500.0 |
2500.0 |
| 参加者１人当たりのコスト |
千円 |
2.72 |
3.33 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 戦後７０年をテーマにした講座や、人権問題に対する理解を深めるためのセミナー、映画会の実施、研修受け入れや講師派遣を行った。また、子どもから高齢者まで幅広い層を対象に寄席やイベントを開催した。 |
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