| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 ひと・ふれあいセンター |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
節 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第５節 人権尊重のまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
1 人権尊重 |
施策 |
各種人権問題解決に向けた施策の推進 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会福祉法、隣保館設置運営要綱、貝塚市ひと・ふれあいセンター条例 |
| 開始年度 |
平成14年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
生涯学習の場を設け、生活や教養の向上を図り、生きがいのある充実した人生を送れるよう導いていく。 |
| 具体的内容 |
幅広い年齢層を対象に教養講座や自立支援のための健康・福祉講座等を開催し、地域交流を促進する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000097 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
12(ひと・ふれあいセンター費) |
03(生涯学習実施事業) |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.66 |
− |
0.75 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.21 |
− |
0.21 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,485 |
− |
5,882 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,025 |
− |
1,385 |
− |
| 直接事業費 |
1,050 |
1,045 |
1,050 |
1,048 |
1,050 |
| 間接事業費 |
− |
43 |
− |
47 |
− |
| フルコスト |
1,050 |
7,598 |
1,050 |
8,362 |
1,050 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
580 |
783 |
592 |
786 |
566 |
| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
470 |
6,815 |
458 |
7,576 |
484 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 各種教養講座の実施回数 |
回 |
304.0 |
357.0 |
360.0 |
360.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
講座・学級の出席者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
| 人 |
毎年度 |
4420.0 |
増加 |
3993.0 |
4409.0 |
4420.0 |
4420.0 |
| 出席者１人当たりのコスト |
千円 |
1.9 |
1.9 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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| ５．実績 |
| 短期講座の新設や内容の見直し、講座の開催日・時間を考慮し、市民のニーズに適した講座を実施した。 |
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