| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
総合事務局 |
| 主管課 |
総合事務局 総合事務局
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| 関係課 |
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| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
|
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| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
|
受益者数 |
0人 |
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
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| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
|
| 行政の役割 |
|
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| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
4.0 |
− |
4.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
30,534 |
− |
30,185 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,339 |
− |
2,327 |
− |
| 直接事業費 |
37,319 |
30,826 |
64,909 |
54,515 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
37,319 |
63,699 |
64,909 |
87,027 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
216
|
|
| 府支出金 |
|
4
|
44,664
|
37,045
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
37,319 |
63,695 |
20,245 |
49,766 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
37,319 |
30,822 |
20,245 |
17,254 |
0 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成28年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度
（見込） |
| 選挙管理委員会事務 |
選挙執行執行上のミス |
50,898 |
46,171 |
70,040 |
24,957 |
|
成果 |
|
簡易評価 |
| H27実績 |
0.0 |
件 |
| 17,694 |
18,343 |
18,246 |
0 |
資源
配分 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 公平委員会事務 |
|
1,774 |
2,102 |
2,071 |
1,111 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H27実績 |
|
|
| 1,029 |
1,286 |
1,284 |
0 |
資源
配分 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| 監査事務 |
|
15,377 |
14,399 |
13,885 |
2,374 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H27実績 |
|
|
| 13,647 |
12,253 |
11,996 |
0 |
資源
配分 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| 固定資産評価委員会事務 |
|
284 |
1,027 |
1,031 |
191 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H27実績 |
|
|
| 257 |
991 |
986 |
0 |
資源
配分 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
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| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
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| ８．今後の方向性 |
| 一次評価 |
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| 二次評価 |
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| 昨年度 二次評価 |
|
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