| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
議会事務局 |
| 主管課 |
議会事務局 議会事務局
|
| 関係課 |
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| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
議員
|
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
|
受益者数 |
0人 |
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
市民から負託された議員の活動を支援し、議事運営をサポートすることによって、議会の活性化を図る。 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
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| 行政の役割 |
|
行政部局との間の連絡調整、議員活動に必要な情報提供とともに円滑な議事運営のための事務的役割を担う。 |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
4.0 |
− |
5.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
20,089 |
− |
27,807 |
− |
| 間接人件費 |
− |
9,014 |
− |
8,923 |
− |
| 直接事業費 |
10,749 |
6,425 |
10,554 |
6,541 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
10,749 |
35,528 |
10,554 |
43,271 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
1
|
|
0
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
10,749 |
35,527 |
10,554 |
43,271 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
10,749 |
6,424 |
10,554 |
6,541 |
0 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
議会事務局事務 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 26実績 |
H 27実績 |
H 28見込 |
H 29計画 |
| 千円 |
平成25年度
|
180000 |
増加 |
|
|
|
|
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成28年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度
（見込） |
| 議会事務局事務 |
|
39,862 |
35,528 |
43,271 |
11,113 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H27実績 |
|
|
| 33,193 |
29,103 |
36,730 |
0 |
資源
配分 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
|
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
|
|
| ８．今後の方向性 |
| 一次評価 |
|
| 二次評価 |
|
| 昨年度 二次評価 |
|
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