貝塚市行政評価

施策 評価結果の公表
施策名 健全な財政運営の推進(会計課)


施策コード:05030208
1.施策の体系と担当課
総合計画 第5章 構想実現の方策 第3節 「行政の効率化」による実現
基本計画 (2)健全な財政運営の推進
主管課 会計管理者 会計課
関係課  

2.施策の目的
対象(施策の対象は誰(何)か)
市に対して債権を有する市民債権者、事業者、国・府等の関係機関並びに金融機関等
受益者(施策の受益者は誰か)
受益者 市の会計 受益者数 0人
意図(どのような状態を目指すか)
会計事務の適正な執行を確保する

3.施策を取り巻く状況
社会環境の変化
平成22年度より新財務会計システムの導入により、源泉徴収事務は格段に省力化される
行政の役割
収支に関する内部牽制制度として、職務上独立した権限を有する会計機関を設け、出納その他の会計事務を担う監査委員による外部監査を受け、議会の承認を得る

4.施策にかかるコスト
  単位 H26予算 H26決算 H27予算 H27決算 H28予算
コスト

内訳
投入人員 正職員数 5.0 4.0
嘱託員数 0.0 0.0
人件費 直接人件費 千円 25,496 28,250
間接人件費 11,622 2,615
直接事業費 4,201 3,216 3,983 2,370 0
間接事業費 0 0
フルコスト 4,201 40,334 3,983 33,235 0
財源
内訳
使用料及び手数料 千円          
国支出金          
府支出金          
地方債          
その他   170      
一般財源1(=フルコスト−特定財源) 4,201 40,164 3,983 33,235 0
一般財源2(=直接事業費−特定財源) 4,201 3,046 3,983 2,370 0
受益者一人あたりコスト1(対フルコスト) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
受益者一人あたりコスト2(対一般財源1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
受益者数 0 0 0 0 0
備考

5.成果指標と単位あたりコスト
成果指標1 支払に係る1人あたりの処理件数
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 26実績 H 27実績 H 28見込 H 29計画
毎年度 50000 維持
成果指標2 実質受取利息
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 26実績 H 27実績 H 28見込 H 29計画
千円 毎年度 維持

6.施策を構成する事務事業ごとの評価結果(平成28年度実績)
事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内
での
重点付け
方向性 所見
うち人件費
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
(見込)
資金管理運用事務 実質受取利息 4,641 5,764 5,285 2,735 成果 簡易評価
H27実績 4314.6 千円
4,110 4,311 4,712 0 資源
配分
最終目標値
に対する
達成率
215.73%
会計審査出納事務 支払に係る1人あたりの処理件数 29,124 34,570 27,950 2,001 成果 簡易評価
H27実績 74082.5
27,369 32,807 26,153 0 資源
配分
最終目標値
に対する
達成率
-

7.施策の事後評価
施策指標の分析(設定の根拠・達成状況)
構成事務事業に課題はないか
実施主体(国・府や地域・事務所などとの役割分担)に課題はないか

8.今後の方向性
一次評価
二次評価
昨年度 二次評価