1.施策の体系と担当課 |
総合計画 |
第4章 活力あふれる産業振興都市 |
第3節 農林業の多様な振興 |
基本計画 |
(3)林業の活性化と森林環境の保全 |
主管課 |
都市整備部 農林課
|
関係課 |
|
2.施策の目的 |
対象(施策の対象は誰(何)か) |
林業者
|
受益者(施策の受益者は誰か) |
受益者 |
林業者・市民 |
受益者数 |
89800人 |
意図(どのような状態を目指すか)
|
森林資源の維持増進や安全な林道網の整備を進め、林業の活性化を図り、森林環境の保全を行う |
3.施策を取り巻く状況 |
社会環境の変化 |
国内産木材需要の減少等による木材価格の低迷や林業経営費の上昇等、林業者の高齢化、担い手不足 |
行政の役割 |
森林の保全管理や経営の安定、担い手の確保等を図るための地域林業の振興につながる森林整備を進める |
4.施策にかかるコスト |
|
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.43 |
− |
1.34 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
8,363 |
− |
7,418 |
− |
間接人件費 |
− |
2,280 |
− |
2,138 |
− |
直接事業費 |
12,521 |
11,961 |
17,437 |
16,633 |
0 |
間接事業費 |
− |
173 |
− |
146 |
− |
フルコスト |
12,521 |
22,777 |
17,437 |
26,335 |
0 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
国支出金 |
|
|
|
|
|
府支出金 |
1,080
|
837
|
618
|
559
|
|
地方債 |
|
4,800
|
5,800
|
6,300
|
|
その他 |
0
|
|
0
|
|
|
一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
11,441 |
17,140 |
11,019 |
19,476 |
0 |
一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
11,441 |
6,324 |
11,019 |
9,774 |
0 |
受益者一人あたりコスト1(対フルコスト) |
0.14 |
0.25 |
0.19 |
0.29 |
0.0 |
受益者一人あたりコスト2(対一般財源1) |
0.13 |
0.19 |
0.12 |
0.22 |
0.0 |
受益者数 |
89,800 |
89,800 |
89,800 |
89,800 |
0 |
5.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
スギ・ヒノキの間伐及び枝打ち面積 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 26実績 |
H 27実績 |
H 28見込 |
H 29計画 |
ha |
毎年度 |
5 |
増加 |
|
|
|
|
成果指標2 |
|
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 26実績 |
H 27実績 |
H 28見込 |
H 29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
6.施策を構成する事務事業ごとの評価結果(平成28年度実績) |
事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内 での 重点付け |
方向性 |
所見 |
うち人件費 |
平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度 (見込) |
林業活性化事業 |
森林環境保全整備事業 |
1,931 |
3,812 |
3,364 |
2,997 |
未入力 |
成果 |
未入力 |
|
H27実績 |
5.5 |
ha |
1,814 |
2,205 |
1,917 |
0 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
- |
林道改良事業 |
林道改良工事箇所 |
6,154 |
2,262 |
3,930 |
3,250 |
未入力 |
成果 |
未入力 |
|
H27実績 |
1.0 |
箇所 |
2,763 |
1,760 |
1,287 |
0 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
- |
林道維持管理委託事業 |
林道維持管理延長数 |
801 |
834 |
848 |
461 |
未入力 |
成果 |
未入力 |
|
H27実績 |
3370.0 |
m |
381 |
379 |
379 |
0 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
- |
ほの字の里整備事業 |
施設設備等不具合による事故 |
15,384 |
15,869 |
18,193 |
7,500 |
|
成果 |
|
簡易評価 |
H27実績 |
0.0 |
件 |
6,363 |
6,299 |
5,973 |
0 |
資源 配分 |
|
最終目標値 に対する 達成率 |
100.0% |
7.施策の事後評価 |
施策指標の分析(設定の根拠・達成状況) |
|
構成事務事業に課題はないか |
|
実施主体(国・府や地域・事務所などとの役割分担)に課題はないか |
|
8.今後の方向性 |
一次評価 |
|
二次評価 |
|
昨年度 二次評価 |
|
|