| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第３節 多様な市民文化の創造 |
| 基本計画 |
(2)市民主体の文化の創造 |
| 主管課 |
教育部 社会教育課
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| 関係課 |
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| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
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市民 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
|
受益者数 |
0人 |
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
市民の自主的な文化活動を支援する |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
生涯学習の浸透により、市民の意識や文化に対する考え方が多様化する中、行政主導の文化祭（年に１度のイベント事業）にこだわることなく、日常的に行われている市民の文化活動を支援できる体制が求められている。 |
| 行政の役割 |
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一般市民に文化活動の発表の場を提供するとともに、市内にある文化活動団体が加入している文化協会への事務局としての支援と補助金の交付により市民文化の昂揚を図る。 |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.86 |
− |
1.16 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,771 |
− |
9,339 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,202 |
− |
825 |
− |
| 直接事業費 |
3,002 |
2,742 |
2,847 |
2,124 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
34 |
− |
42 |
− |
| フルコスト |
3,002 |
9,749 |
2,847 |
12,330 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,002 |
9,749 |
2,847 |
12,330 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
3,002 |
2,742 |
2,847 |
2,124 |
0 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
総合展示の出展作品数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 26実績 |
H 27実績 |
H 28見込 |
H 29計画 |
| 点 |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| 成果指標2 |
文化協会参加会員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 26実績 |
H 27実績 |
H 28見込 |
H 29計画 |
| 人 |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成28年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度
（見込） |
| 文化祭運営・文化活動活性化事業 |
市民文化祭・文化の日のつどい入場者数 |
11,014 |
9,749 |
12,330 |
2,837 |
未入力 |
成果 |
未入力 |
|
| H27実績 |
1345.0 |
人 |
| 8,350 |
6,973 |
10,164 |
0 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
74.72% |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
|
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
|
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| ８．今後の方向性 |
| 一次評価 |
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| 二次評価 |
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| 昨年度 二次評価 |
|
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