| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
3 交流の推進 |
| 主管課 |
都市政策部 広報交流課
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| 関係課 |
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| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
|
市民、在住・在留外国人、カルバーシティ市民 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
市民、在住・在留外国人、本市を訪れる外国人 |
受益者数 |
1700人 |
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
交流機会を充実し、多文化が共生する地域づくりを進める |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
国際化の進展に伴う在住・在留外国人や本市を訪れる外国人の増加 |
| 行政の役割 |
|
国際交流団体と連携し、市民主体の交流の充実を図る |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.36 |
− |
1.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
8,512 |
− |
6,336 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,120 |
− |
174 |
− |
| 直接事業費 |
2,313 |
2,265 |
3,586 |
3,095 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
2,313 |
11,897 |
3,586 |
9,605 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
500
|
|
1,500
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,313 |
11,397 |
3,586 |
8,105 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
2,313 |
1,765 |
3,586 |
1,595 |
0 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
1.36 |
7.0 |
2.11 |
5.65 |
0.0 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
1.36 |
6.7 |
2.11 |
4.77 |
0.0 |
| 受益者数 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
国際交流行事参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 26実績 |
H 27実績 |
H 28見込 |
H 29計画 |
| 人 |
毎年度 |
1390 |
増加 |
|
|
|
|
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成28年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度
（見込） |
| 国際交流推進事業 |
国際交流協会主要イベント参加者数 |
6,077 |
7,562 |
4,830 |
1,306 |
未入力 |
成果 |
未入力 |
|
| H27実績 |
2393.0 |
人 |
| 4,199 |
5,686 |
3,010 |
0 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
184.0% |
| 姉妹都市親善事業 |
姉妹都市関係行事延べ参加者数 |
4,568 |
4,335 |
4,775 |
395 |
未入力 |
成果 |
未入力 |
|
| H27実績 |
693.0 |
人 |
| 3,725 |
3,946 |
3,500 |
0 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
99.1% |
| 姉妹都市提携50周年記念事業 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
未入力 |
成果 |
未入力 |
|
| H27実績 |
|
|
| 0 |
0 |
0 |
0 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
99.1% |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
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| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
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| ８．今後の方向性 |
| 一次評価 |
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| 二次評価 |
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| 昨年度 二次評価 |
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