評価結果の公表

	スポーツ・レクリエーション

施策コード：03020201

１．施策の体系と担当課 総合計画 第３章　個性豊かな文化発信都市 第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 基本計画 2 スポーツ・レクリエーション 主管課 教育部　スポーツ振興課 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 市民 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 市民 受益者数 89800人 意図（どのような状態を目指すか） スポーツ・レクリエーションを通して健康づくりを進める担い手と地域をつくる ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 少子高齢化社会の中で、スポーツ・レクリエーションを通して健康を志向する市民が増大している 行政の役割 スポーツ施設の適切な管理を行うとともに、スポーツ・レクリエーションを行う機会の提供を行う ４．施策にかかるコスト   単位 H26予算 H26決算 H27予算 H27決算 H28予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 3.99 − 4.01 − 嘱託員数 − 5.0 − 4.0 − 人件費 直接人件費 千円 − 39,902 − 40,806 − 間接人件費 − 7,510 − 8,705 − 直接事業費 155,673 125,455 144,524 126,131 0 間接事業費 − 1,764 − 1,948 − フルコスト 155,673 174,631 144,524 177,590 0 財源 内訳 使用料及び手数料 千円 20,378 18,354 19,738 19,500   国支出金           府支出金           地方債 24,600 4,900 20,000 20,400   その他 417 1,109 884 1,045   一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 110,278 150,268 103,902 136,645 0 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 110,278 101,092 103,902 85,186 0 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 1.73 1.94 1.61 1.98 0.0 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 1.23 1.67 1.16 1.52 0.0 受益者数 89,800 89,800 89,800 89,800 0 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 総合体育館利用者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 26実績 H 27実績 H 28見込 H 29計画 人 毎年度 150000 維持 成果指標2 グラウンド・テニスコート利用者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 26実績 H 27実績 H 28見込 H 29計画 人 毎年度 180000 維持 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成28年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内 での 重点付け 方向性 所見 うち人件費 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 （見込） 体育協会運営事業 大阪府総合体育大会出場者総数 6,404 6,934 9,101 2,608 未入力 成果 未入力 H27実績 616.0 人 4,883 5,315 7,443 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 102.67% 市民スポーツ大会開催事業 スポーツ大会参加者総数 5,114 5,205 7,025 3,688 未入力 成果 未入力 H27実績 4003.0 人 1,406 1,506 3,189 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - 市民体力づくり事業 事業全体の参加者数 9,181 8,257 8,366 3,973 未入力 成果 未入力 H27実績 17793.0 人 5,078 4,343 4,374 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 112.61% 視覚障がい者卓球教室、交流会開催事業 教室・交流会延べ参加者数 492 0 0 152 未入力 成果 未入力 H27実績 900.0 人 338 0 0 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 138.46% 貝塚市スポーツ少年団本部事業 スポーツ少年団本部登録者数 4,192 4,860 5,810 126 未入力 成果 未入力 H27実績 602.0 人 3,954 4,622 5,538 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - スポーツ推進委員協議会事業 市民団体・行政からの要請による委員の派遣人数 4,332 5,142 6,546 1,970 未入力 成果 未入力 H27実績 104.0 人 2,468 3,116 4,630 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 74.29% 学校体育施設開放事業 市内小中学校体育施設利用者人数 2,820 2,895 3,011 1,213 未入力 成果 未入力 H27実績 111050.0 人 1,536 1,614 1,957 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - バレーボールのまち推進事業 全日本クラスの公開練習等が行なわれた回数 6,397 3,285 378 300 未入力 成果 未入力 H27実績 0.0 回 4,876 2,515 368 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - 泉州国際市民マラソン事業 ﾏﾗｿﾝ大会参加者数 5,414 9,374 6,630 2,600 未入力 成果 未入力 H27実績 5243.0 人 2,931 6,707 3,923 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 104.86% 体育施設維持管理事業 社会体育施設利用者総数 124,813 127,388 129,003 100,208 未入力 成果 未入力 H27実績 367076.0 人 19,425 17,431 17,491 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 91.77% 競技スポーツ大会出場奨励金交付事業 奨励金を受ける人（団体）の数 1,384 1,291 1,720 1,500 未入力 成果 未入力 H27実績 48.0 件 323 243 598 0 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 96.0% ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか ８．今後の方向性 一次評価 二次評価 昨年度　二次評価

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