| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第３節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成26年度 |
終了年度 |
平成26年度 |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
道路の安全性・利便性の維持増進。 |
| 具体的内容 |
貝塚市舗装修繕計画を策定することにより、客観的かつ総合的に修繕の優先順位を決定し、計画的に道路舗装修繕を促進することで、安全・安心で快適な交通を確保する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001097 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
01(道路橋梁総務費) |
07(舗装修繕計画策定事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.35 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
0 |
− |
1,943 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
752 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
12,500 |
11,016 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
0 |
0 |
12,500 |
13,711 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
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6,875 |
3,520 |
|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
0 |
5,625 |
10,191 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
幅員４．５ｍ以上の市道 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ｋｍ |
平成26年度 |
167.0 |
増加 |
|
167.0 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
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