| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年人権教育交流館 |
所属長名 |
塚本 伸一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成25年度 |
終了年度 |
平成26年度 |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
支援学校中学部及び高等部に在籍する生徒が、ハート交流館に集う仲間との交流を深め、いろいろな体験活動を行う。 |
| 具体的内容 |
・レッツ！ダンシング（ダンス講座）全15回
・ニュースポーツにチャレンジ（アジャタ講座・ビーンボーリング講座）全2回
・料理講座（チヂミ・流しそうめん・クレープ）全3回
・野外活動（須磨水族園・天王寺動物園）全2回
・写真講座（1回） |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001074 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
16(青少年障がい児交流事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.23 |
− |
0.51 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.23 |
− |
0.11 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,088 |
− |
1,858 |
− |
| 間接人件費 |
− |
805 |
− |
842 |
− |
| 直接事業費 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
43 |
− |
51 |
− |
| フルコスト |
1,000 |
3,936 |
1,000 |
3,751 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
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| 府支出金 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
2,936 |
0 |
2,751 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 講座開催回数 |
回 |
38.0 |
23.0 |
|
|
| 参加者数 |
人 |
470.0 |
179.0 |
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
平成26年度 |
200.0 |
維持 |
470.0 |
179.0 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
|
維持 |
|
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| ５．実績 |
| スポーツ、ダンス、料理、社会体験活動など、事業の幅を広げるように努めた。また、市内中学校の支援学級の生徒にも交流館だよりを配布し、中学生の参加も増えた。 |
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