| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 政策推進課 |
所属長名 |
加藤 広行 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（政策推進課） |
| 個別計画 |
千石荘病院等跡地利活用構想計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成24年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
約37万㎡という広大な旧千石荘病院等跡地を、市民に有益な土地として活用する。
また利用方法が決定するまでの間、敷地内で事故等がないよう適正に管理する。 |
| 具体的内容 |
大阪市より買い取った旧千石荘病院等跡地の管理・整備と今後の利活用を推進する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001028 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
18(千石荘病院等跡地管理事業) |
| 00001113 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
19(千石荘病院等跡地整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.46 |
－ |
0.5 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,944 |
－ |
4,351 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
409 |
－ |
384 |
－ |
| 直接事業費 |
5,554 |
4,172 |
12,949 |
12,541 |
66,634 |
| 間接事業費 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
| フルコスト |
5,554 |
8,525 |
12,949 |
17,276 |
66,634 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
|
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|
| その他 |
|
|
|
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|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
5,554 |
8,525 |
12,949 |
17,276 |
66,634 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| クリーンボランティア活動開催回数 |
回 |
4.0 |
4.0 |
6.0 |
6.0 |
| 不法投棄ごみ回収回数 |
回 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
計画決定した土地の面積割合 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ％ |
毎年度 |
100.0 |
増加 |
18.9 |
0.0 |
66.7 |
75.6 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
一般開放面積 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ㎡ |
毎年度 |
10000.0 |
増加 |
10000.0 |
10000.0 |
40000.0 |
|
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| ５．実績 |
| 陸上自衛隊第３師団に対し、ピクニックセンター跡地造成工事について、土木工事委託希望書を提出し、受託予定通知を受理した。 |
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