| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 総務課 |
所属長名 |
茶谷 幸典 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実（教育総務課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
学校給食法 学校給食法施行令 学校給食法施行規則 食品衛生法 安全衛生管理要綱
栄養士法
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| 開始年度 |
平成25年度 |
終了年度 |
平成26年度 |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
中学校給食を導入する。 |
| 具体的内容 |
平成27年度中学校給食導入に向け、調理業務委託業者の選定を行い、配膳室等の施設の整備を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001056 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
03(学校建設費) |
17(中学校給食導入施設整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.15 |
− |
0.61 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,398 |
− |
4,746 |
− |
| 間接人件費 |
− |
18 |
− |
77 |
− |
| 直接事業費 |
9,730 |
8,641 |
317,405 |
198,155 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
2 |
− |
9 |
− |
| フルコスト |
9,730 |
10,059 |
317,405 |
202,987 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
174,151 |
108,555 |
0 |
| 地方債 |
|
|
70,500 |
68,000 |
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
9,730 |
10,059 |
72,754 |
26,432 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
9,730 |
8,641 |
72,754 |
21,600 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 配膳室整備工事設計委託費 |
千円 |
|
4657.0 |
|
|
| 配膳室整備工事請負費 |
千円 |
|
137887.9 |
|
|
| 配膳室整備備品購入費 |
千円 |
|
54785.8 |
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
中学校給食施設整備学校数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 校 |
平成26年度 |
5.0 |
増加 |
0.0 |
5.0 |
|
|
| 中学校給食施設整備に係る一校あたりコスト |
千円 |
|
40597.4 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成26年度 |
平成26年度当初に、中学校給食事業委託業者選定委員会を立ち上げ、プロポーザル方式により、同年7月頃に委託業者の選定を行う。その後、配膳室の整備、備品等の購入など中学校給食実施に向け、準備を進める。 |
平成26年４月に中学校給食事業委託業者選定委員会を立ち上げ、プロポーザル方式により、同年６月に委託業者の選定を行った。中学校給食施設においては平成26年度内に５校分について施設整備を完了した。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である。 |
課題なし。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である。 |
課題なし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である。 |
課題なし。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
コスト削減について検討を重ね、中学校給食については民間調理場活用方式により実施することとした。 |
課題なし。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない。 |
課題なし。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
中学校給食施設整備において住民負担は無い。 |
課題なし。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
業者選定、配膳室整備について計画通り行われた。 |
課題なし。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
業者選定、配膳室整備について計画通り行われたことにより市民ニーズに応えられた。 |
課題なし。 |
| ７．今後の改善案 |
| 平成27年度から実施できるもの |
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| 平成28年度以降から実施できるもの |
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