| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 環境政策課 |
所属長名 |
堀 真治 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（環境政策課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置費補助金交付要綱
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| 開始年度 |
平成25年度 |
終了年度 |
平成26年度 |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
燃料電池コージェネレーションシステムの普及により、地球温暖化防止やエネルギーの高度利用を促進する。 |
| 具体的内容 |
自ら所有し居住する住宅に家庭用燃料電池コージェネレーションシステムを設置しようとする市民又は対象システム付き住宅を購入しようとする市民に対し、設置に要する費用の一部を補助することにより、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの普及促進を図り、地球温暖化防止及びエネルギーの高度利用に寄与する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001051 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
09(公害対策費) |
08(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム補助事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.31 |
− |
0.22 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,309 |
− |
1,198 |
− |
| 間接人件費 |
− |
671 |
− |
292 |
− |
| 直接事業費 |
1,009 |
1,000 |
1,009 |
950 |
1,000 |
| 間接事業費 |
− |
2 |
− |
1 |
− |
| フルコスト |
1,009 |
2,982 |
1,009 |
2,441 |
1,000 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,009 |
2,982 |
1,009 |
2,441 |
1,000 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 補助制度対象システムの申請件数 |
件 |
25.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
| 補助制度対象システムの交付件数 |
件 |
20.0 |
19.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
対象システムの１年間のCO２削減量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| t‐CO2 |
毎年度 |
28.0 |
維持 |
28.0 |
26.6 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
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|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
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| ５．実績 |
| 前期募集・後期募集の総申請件数が初めて減少に転じたため、追加募集を実施したところ申請総額が予定額に到達した。 |
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