| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
総合計画 |
第４章 活力あふれる産業振興都市 |
第３節 農林業の多様な振興 |
| 基本計画 |
(3)林業の活性化と森林環境の保全 |
施策 |
林業の活性化と森林環境の保全 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
そぶら・貝塚ほの字の里条例，そぶら・貝塚ほの字の里条例施行規則
そぶら・貝塚ほの字の里管理協定書 |
| 開始年度 |
平成24年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の皆様が安全・安心して利用できる施設を維持する |
| 具体的内容 |
施設設備等の経年劣化により安全面・衛生面への懸念が生じてきているため、経年劣化の激しいものから順次、更新、改修、補修を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000957 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
01(林業振興費) |
03(ほの字の里整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.83 |
− |
0.7 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,953 |
− |
5,179 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,410 |
− |
1,120 |
− |
| 直接事業費 |
11,377 |
8,910 |
6,882 |
9,485 |
12,287 |
| 間接事業費 |
− |
111 |
− |
85 |
− |
| フルコスト |
11,377 |
15,384 |
6,882 |
15,869 |
12,287 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
8,000 |
|
4,800 |
5,800 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
11,377 |
7,384 |
6,882 |
11,069 |
6,487 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
11,377 |
910 |
6,882 |
4,685 |
6,487 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 施設設備等不具合による事故及び事件 |
件 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設設備等不具合による事故 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
施設設備等不具合による事件 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
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|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成26年度 |
汚水ろ過膜交換 |
汚水ろ過膜交換及び汚水水中ポンプの交換を実施した。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当 |
|
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切 |
|
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切 |
|
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地なし |
|
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地なし |
|
| 住民負担は適切か ※1 |
適切 |
|
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上したが、一部部品未交換 |
|
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えた |
|
| ７．今後の改善案 |
| 平成27年度から実施できるもの |
汚水水中ポンプ交換（1/2）
汚水設備計器類交換
温浴施設ボイラー部品交換 |
| 平成28年度以降から実施できるもの |
温浴設備風呂改修
空調設備リプレイス
宿泊施設部屋畳取替クロス張替 |
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