| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
会計管理者 会計課 |
所属長名 |
岸澤 愼一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進（会計課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法、市会計規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
迅速かつ適正な支払を行うとともに、監査委員及び市議会によるチェックを通じて、適正な収入支出であることを確認。 |
| 具体的内容 |
・支出命令書等の審査をし、支払方法ごとに振込手続きや現金の準備を行う。
・市の収入を、収入済通知書により各科目に仕訳する。
・源泉徴収税や地代等のデータを整理し、所轄税務署や市町村へ報告。
・収入と支出のデータを集計し監査や議会審議に必要な各種資料を作成。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000979 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
04(会計管理費) |
05(会計審査出納事務) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.56 |
− |
4.53 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
20,373 |
− |
22,270 |
− |
| 間接人件費 |
− |
6,996 |
− |
10,537 |
− |
| 直接事業費 |
1,829 |
1,755 |
1,829 |
1,763 |
1,844 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
1,829 |
29,124 |
1,829 |
34,570 |
1,844 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,829 |
29,124 |
1,829 |
34,570 |
1,844 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 支出命令書等の審査件数 |
件 |
112987.0 |
120249.0 |
120000.0 |
120000.0 |
| 支払処理件数 |
件 |
41246.0 |
48808.0 |
48000.0 |
48000.0 |
| 源泉徴収事務 |
件 |
1957.0 |
1840.0 |
2000.0 |
2000.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
支払に係る1人あたりの処理件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
61693.0 |
67622.8 |
65000.0 |
65000.0 |
| 支払に係るコスト |
円 |
188.8 |
161.8 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 現金払いから口座振込への移行を進めた結果、源泉徴収票の手入力が53件減少し、効率化につながった。 |
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