| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
増本 光明 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第２節 快適で安全な都市を支える基盤整備の推進 |
| 基本計画 |
2公共下水道の整備 |
施策 |
公共下水道の整備 |
| 個別計画 |
生活排水処理基本計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
浄化槽法、浄化槽市町村整備推進事業要綱、大阪府浄化槽整備事業費補助金交付要綱、貝塚市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱 |
| 開始年度 |
平成8年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
周辺の水環境を良くする。 |
| 具体的内容 |
補助対象地域に合併処理浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付し、良好な生活環境を確保する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000308 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
10(合併処理浄化槽促進事業) |
| 00000309 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
11(合併処理浄化槽促進事業（投資）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.22 |
− |
0.22 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,637 |
− |
1,663 |
− |
| 間接人件費 |
− |
117 |
− |
125 |
− |
| 直接事業費 |
2,720 |
2,594 |
2,710 |
2,008 |
2,710 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
2,720 |
4,348 |
2,710 |
3,796 |
2,710 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
890 |
136 |
764 |
873 |
890 |
| 府支出金 |
890 |
856 |
890 |
662 |
890 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
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|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
940 |
3,356 |
1,056 |
2,261 |
930 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 補助件数 |
件 |
7.0 |
5.0 |
12.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
計画件数に対する補助件数割合 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ％ |
毎年度 |
100.0 |
維持 |
58.3 |
41.7 |
80.0 |
90.0 |
| 補助一件あたりのコスト |
千円 |
621.1 |
759.2 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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|
|
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| ５．実績 |
| 汲み取り便所及び単独浄化槽からの改造による生活排水対策により周辺の水環境の改善が図られた。 |
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