| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 障害福祉課 |
所属長名 |
梅本 尚之 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第１節 福祉基盤の整備・充実 |
| 基本計画 |
2 障害者(児)福祉 |
施策 |
社会参加の促進 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
大阪府自殺対策緊急強化事業実施要綱 |
| 開始年度 |
平成21年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
自殺者数の減少。 |
| 具体的内容 |
平成10年以降、全国で自殺者数が3万人を超えるという深刻な状況を踏まえ、大阪府と市町村が自殺対策の強化を図ることを目的に、関係行政機関、民間団体、医療機関等が連携し、相談支援体制の充実や自殺に対する正しい認識や啓発を行っていく。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000206 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
02(障害福祉費) |
28(自殺対策緊急強化事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.54 |
− |
0.43 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.23 |
− |
0.28 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,643 |
− |
3,020 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,481 |
− |
1,505 |
− |
| 直接事業費 |
745 |
546 |
807 |
490 |
740 |
| 間接事業費 |
− |
480 |
− |
215 |
− |
| フルコスト |
745 |
6,150 |
807 |
5,230 |
740 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
210 |
220 |
0 |
|
0 |
| 府支出金 |
|
|
220 |
197 |
0 |
| 地方債 |
|
|
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
535 |
5,930 |
587 |
5,033 |
740 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 自殺対策緊急強化事業費 |
千円 |
546.0 |
490.0 |
740.0 |
740.0 |
|
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|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
リーフレット作成部数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 部 |
毎年度 |
35000.0 |
増加 |
35000.0 |
35000.0 |
35000.0 |
35000.0 |
|
|
|
|
|
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| 成果指標2 |
人材育成研修会 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人数 |
毎年度 |
50.0 |
増加 |
147.0 |
|
150.0 |
150.0 |
|
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| ５．実績 |
| 市民向けのゲートキーパー養成講座、民生委員向けの研修回を行った。 |
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