| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 庶務課 |
所属長名 |
井谷 真 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進(庶務課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
行革法 建築基準法 耐震改修促進法 官公法 |
| 開始年度 |
平成23年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
土地・建物・設備といったファシリティを対象として、経営的な視点から設備投資や管理運営を行うことにより、施設にかかる経費の最小化や施設効用の最大化を図ろうとする、総合的な経営管理（ファシリティマネジメント「ＦＭ」）の推進を図る。 |
| 具体的内容 |
公共施設等を最適な状態（コスト最小、効果最大）で保有し、施設等を経営資源として、維持管理・運営する横断的・総合的な管理手法で、維持管理予算の平準化と最適化を図る。また、公共建築物の基本情報だけでなく、点検・修繕に関する情報、光熱水費などの情報もデータ化し、これらのデータを積極的に活用した効果的なマネジメントの推進を図る。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
|
010(一般会計) |
08(土木費) |
01(土木管理費) |
01(土木総務費) |
04(FM推進事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.1 |
− |
2.32 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
15,129 |
− |
10,963 |
− |
| 間接人件費 |
− |
5,318 |
− |
4,534 |
− |
| 直接事業費 |
883 |
677 |
883 |
752 |
6,039 |
| 間接事業費 |
− |
1,424 |
− |
1,075 |
− |
| フルコスト |
883 |
22,548 |
883 |
17,324 |
6,039 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
883 |
22,548 |
883 |
17,324 |
6,039 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 公共施設点検の実施件数（施設数） |
件 |
|
60.0 |
74.0 |
75.0 |
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
保全マネジメントシステム（ＢＩＭＭＳ）の建物データ登録数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
217.0 |
271.0 |
271.0 |
266.0 |
|
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
・保全マネジメントシステム「ＢＩＭＭＳ（ビームス）」において公共施設点検の結果（不具合箇所の画像データ等）を一元的に管理した。
・学校トイレアンケートの報告書を平成27年度以降のトイレ改修工事に活用予定。
・平成27年度策定予定の「貝塚市公共施設等総合管理計画」において、インフラ資産も含めた全体計画として位置付けを行った。
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